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58彩票网2015年部门决算 编制的说明

文章来源: 发布时间:2016年09月27日 点击数: 字体:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据三定方案规定,设立58彩票网为简阳市一级市级部门。主要职能有:

1.全面落实党的教育方针,实施素质教育,有力推动简阳文化教育提高和经济发展。

2.培养出感恩励志、阳光自信、向善向上的适应社会的人才。

(二)主要工作

1、按照财政预算安排,做到有计划、有重点的进行经费的合理调配和安排。

2、保证学校教育教学工作的开展和学校办学规模的发展状大。

32015年学校高考取得优异成绩,创历史辉煌。

二、部门概况

58彩票网人员编制共计330人,其中:事业编制330,实有人员共计323人。

58彩票网设有行政办公室、政教处、总务处、教务处、教科室、保卫科、团委、工会等组织机构。

三、收支决算总体情况

2015年58彩票网收入决算总额为4351.86万元,其中:当年财政拨款收入3410.38万元,事业收入941.48万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加536.08万元,主要原因系2015年职工工资调标所致。

2015年58彩票网支出决算总额为4351.86万元,其中:一般公共服务支出4039.43万元,医疗卫生支出77.74万元,住房保障支出234.69万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加536.08万元,主要原因系2015年职工工资调标支出。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障58彩票网教育教学工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、债务利息支出等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出4039.43万元。主要用于:人员经费支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出等。

(二)医疗卫生支出77.74万元。主要用于:职工医疗保险费、公务员医疗补助、补充医疗保险支出。

(三)住房保障支出234.69万元。主要用于:职工住房公积金支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0

(二)公务接待费

2015年公务接待费3.51万元,2014年决算数下降142.17%,主要原因是公务接待大幅减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待26批次,195人,共计支出3.51万元,具体开支内容包括:业务主管部门、职能部门、单位间教学交流等接待用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3万元,2014年决算数下降15.33%,主要原因是用车次数减少。

2015年按规定更新购置公务用车0,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201512月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出3万元,用于开展教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况:无

(二)政府采购情况

2015年阳光体育服装进行了政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

2015年国有资产总值3919.37万元,其中学校公务用车1辆。

附表1、收支决算总表

附表1-1、收入总表

附表1-2、支出总表

附表2、财政拨款支出决算表

附表2-1、人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3、对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3、财政拨款“三公”经费支出决算表

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